第25個冬天

SAP的採購憑證根據類別不同，可分為採購訂單（Purchase Order）、採購申請（Purchase Requisition）、詢價（RFQ）、報價（Quotation）、合同（Contract）、計劃協議（Scheduling Agreement）等。 [庫存物料採購流程]->MM模組範疇 ->採購申請 採購申請(對內部):PR 通常物料需求部門並非直接採購部門，當庫存物料數量不足時，需求部門需創建採購申請，採購部門根據申請組織貨源及入庫相關程序。需求部門直接創建採購申請單(PR，Purchase Requisition)，申請單中 只包含物料編號和需求數量的信息，不包含貨源(供應商)和價格等信息 。建立採購申請單(T-Code:ME51N) (PS:採購申請除轉化生成採購訂單外，還可以轉化成RFQ(採購報價請求)或框架協議。) ->採購申請建立->採購訂單建立 接續在做創建採購訂單(T-Code:ME21N)，也可以走詢價/報價流程。 採購訂單(對外部):PO->後續需要收貨 採購訂單(PO，Purchase Order)除手工直接創建外，還可以參照其它憑證創建的，參照的憑證有採購申請、合同、計劃協議等。 參照採購申請(PR，Purchase Requisition)創建的PO 用T-Code:ME23N可以查看訂單，T-Code:ME22N則可進行修改訂單 此階段負責窗口就會由物料需求部門創建採購申請後轉至採購部門，採購部門根據申請創建採購訂單， 在創建過程中需要確定供應商、價格等貨源相關信息 。 ->採購申請建立->採購訂單建立->收貨程序(生出物料憑證) 物料憑證(Material Document) 採購訂單創建後， 物料的在途數量將增加 ，可用MB5T(用於查詢在途庫存)查看，也可用MMBE(庫存總覽)，後續收貨工廠就可以對採購訂單進行收貨操作。生成物料憑證後，是不能夠刪除，如出現數量、庫存地點、記賬時間等差錯時，則需沖銷此憑證。沖銷之後，可以再次做相應正確的物料憑證。 此階段供應商將貨物送到庫房，庫房參考採購訂單對貨物做收貨處理，生成移動類型為101的物料憑證，同時生成GR/IR會計憑證 可用T-Code:MB01或是MIGO做收貨 可用T-Code:MB03查看或是MB51(物料憑證清單) 可用T...

如果知道物料編號，可用T-CODE:MMBE查找指定工廠或庫存地點的庫存狀況，甚至全部工廠及庫存地點的狀況，當然只能查看一種物料的信息 如果想查找工廠或庫存地點中有哪些物料，則可以使用T-CODE:MB52，使用MB52可以不用知道物料編號。 Ref: https://fenginfo.com/1442.html

分為三個步驟(3單匹配->採購訂單,收貨單,發票) 採購訂單創建T-Code:ME21N 1.公司的採購部門對供應商創建採購訂單，確定採購數量，價格則是從採購信息記錄中獲得，做訂單時確定了收貨工廠但尚未指定庫存地點； 採購訂單的維護部分由上中下三部分構成，分別是抬頭、項目概覽、項目明細。 抬頭是由多個標籤頁組成。項目之所以分成概覽及明細兩部分，是由於其維護內容非常多導致，項目概覽有多行顯示各個項目的主要信息，而項目明細則由多個標籤頁組成只顯示一個項目的信息。 庫房收貨的T-Code:MB01或MIGO 2.供應商將貨物送到庫房，庫房參考採購訂單對貨物做收貨處理，生成移動類型為101的物料憑證，同時生成GR/IR會計憑證；當創建的採購訂單產生在途數據、供應商的貨物已送到，庫房需按照採購訂單進行收貨並記賬。 發票校驗T-Code:MIRO 3.供應商開出發票，財務部門對發票做發票校驗，生成發票憑證，同時生成會計憑證，並增加對供應商的應付款。 公司採購入庫完成，收到供應商開出的發票，需對發票進行確認， 確認應付款對象和金額，此業務稱為Invoice Receipt（收到發票），簡稱IR 。本步操作只是對其發票校驗確認，屬於MM模塊業務， 它不涉及應付賬款業務 ，操作完成後將增加對供應商的應付賬款。應付賬款的查詢及清賬操作參見FI模塊相關內容。 SAP對於採購發票的校驗，MIRO能夠直接生成校驗憑證和會計憑證，但還有一種用MIR7進行發票預製（Park Incoming Invoice），這種場景很好地適用於業務與財務的分工：業務人員用MIR7預製發票後（不生成會計憑證），經財務人員審核才進行過賬操作（生成會計憑證）。 做完全部業務流程，庫存的物料增加，對供應商的應付款增加。後續的操作將是財務部門對供應商做付款清賬處理。 Ref: https://fenginfo.com/2480.html/2 https://fenginfo.com/1286.html/2

物料主數據(Material Master Data):是SAP系統MM模塊的重要組成部分，它不僅為MM模塊服務，也是SD、PP、PM等模塊操作的對象。 物料主數據涉及面廣，所以視圖類型也多，主要包括基本數據視圖和擴展視圖兩大部分，如下表所示。(其中工廠庫存(X)、存儲位置庫存(Z)是顯示視圖，無需創建。) 視圖類型 描述 A 工作計劃(Work scheduling) B 會計(Accounting) C 分類(Classification) D 物料需求計劃(MRP) E 採購(Purchasing) F 生產資源/工具(Production resources/tools) G 成本核算(Costing) K 基本數據(Basic data) L 存儲(Storage) P 預測(Forecasting) Q 質量管理(Quality management) S 倉庫管理(Warehouse management) V 銷售(Sales) X 工廠庫存(Plant stocks) Z 存儲位置庫存(Storage location stocks) 基本視圖 物料的基本視圖創建（如TCODE：MM01）後，就不能再用創建的方法進行維護，需用修改的方式（TCODE：MM02）。 物料主數據（Material Master Data）的基本視圖（Basic Data View）是維護一個物料的最為基本的數據，也就是 無組織機構數據，包括物料類別、物料編號、名稱、計量單位等 。這些數據不會因為不同的組織機構（如工廠、庫存地點）改變而改變。一個物料在一個客戶端(client)內只能有一個基本視圖的數據。物料的類別、編號在創建後一般是不可以更改的。 擴展視圖 擴展視圖包含銷售、採購、MRP、會計、成本等各種專有視圖，這些視圖 都與組織機構相關(如工廠、銷售組織、庫存地點等)，維護這些視圖需要指定相應的組織機構。維護了指定組織機構的的擴展視圖，此組織機構的相關業務流程才能完成。 如維護了A工廠的B物料的採購視圖，A工廠對B物料的採購才能實現。每一個物料都需要有效維護各組織機構的視圖。如一個系統有20個工廠需要進行採購，則需要採購的每一...

定義公司(Company)T-CODE：OX15 在SAP系統FI模塊的組織結構定義中，有一項是定義公司，但其實質含義是定義內部業務夥伴（Internal trading partners），也就是對進行內部貿易的實體進行定義。 內部業務夥伴(Internal trading partners)在集團中可兼有多重角色，可以是一個公司（Company），也可以同時是內部的供應商或客戶。 在SAP中，“公司”(Company)和“公司代碼”(Company Code)是兩個不同的概念。配置方案中 可以沒有“公司”，但不能沒有“公司代碼” 。“公司”作為貿易夥伴代表了一個實體；“公司代碼”則代表了一套記賬體系。 定義公司代碼(Company Code)T-CODE:OX02 公司代碼（Company Code）在SAP中定義是需要定義獨立核算的會計實體或對外出具財務報表的會計單元。一個公司代碼與社會的公司法人相似。 在SAP的四級組織架構中，公司代碼的上級是集團，通常需要指定一個科目表，下級則是工廠。一個集團可以有多個公司代碼；一個公司代碼下可有多個工廠。 定義工廠(Plant) T-CODE: OX10 在SAP的四級組織架構中，工廠(Plant)屬於其中的第三層級，是核算公司內部成本、利潤的基本組織結構，也是物流相關模塊（包括MM）中最主要、控制參數最多的組織機構。 定義庫存地點(Storage Location) T-CODE: OX09 庫存地點（storage location）是SAP四級組織架構中的最低一級（集團、公司代碼、工廠、庫存地點）。物料進入工廠，是需要放在指定庫存地點的。一個工廠下可以有多個庫存地點，庫存地點的編號在同一工廠下是不可以重複的(不同工廠下的編號可以重複)。 一般定義只是到庫存地點，但還可以在此下包含多個連續地址編號(Sequential address number)並維護具體的地址信息(也就是多個庫存地址分配到一個庫存地點)。

  MM01 Tcode in SAP: How to Create Material Master in SAP MM https://www.guru99.com/how-to-create-material-master-data.html How to Change Material Master Data (MM02, MM03) in SAP https://www.guru99.com/how-to-change-material-master.html 物料主檔 建立物料   MM01 更改物料   MM02 顯示物料   MM03 標示待刪除物料 MM06 更改物料類型 MMAM 物料清單查詢 MM60 延伸儲存位置 MMSC 大量上傳物料主檔 ZMMT018

  How to Create a Purchase Order ME21N in SAP https://www.guru99.com/how-to-create-a-purchase-order.html SAP S4 MM前台操作讲解-框架采购订单创建与发票校验 https://blog.csdn.net/weixin_40672823/article/details/106543910

 SAP S4 MM前台操作讲解-采购合同创建 https://blog.csdn.net/weixin_40672823/article/details/106551739 Outline Agreement in SAP: Contract & Scheduling Agreement ME31 https://www.guru99.com/all-about-outline-agreement.html

請購 建立請購單 ME51N 更改請購單 ME52N 顯示請購單 ME53N 核發請購 ME54N 請購：列表顯示 ME5A 請購單（按科目指派） ME57 上傳MRP結果產生請購單 ZMMT014 採購 建立採購單 ME21N 更改採購單 ME22N 顯示採購單 ME23N 採購單核發 ME29N 列印採購單 ME9F 採購清單 採購單查詢（按供應商） ME2L 採購單查詢（按物料） ME2M 採購單查詢（按科目指派） ME2K 採購單查詢（按物料群組） ME2C 採購單查詢（按採購單號碼） ME2N 採購單查詢（按供應工廠） ME2W