SAP中幾項單據的英文縮寫與對應性質_採購申請、採購訂單、物料憑證、發票憑證、銷售訂單

SAP的採購憑證根據類別不同，可分為採購訂單（Purchase Order）、採購申請（Purchase Requisition）、詢價（RFQ）、報價（Quotation）、合同（Contract）、計劃協議（Scheduling Agreement）等。

[庫存物料採購流程]->MM模組範疇

->採購申請

採購申請(對內部):PR

通常物料需求部門並非直接採購部門，當庫存物料數量不足時，需求部門需創建採購申請，採購部門根據申請組織貨源及入庫相關程序。需求部門直接創建採購申請單(PR，Purchase Requisition)，申請單中只包含物料編號和需求數量的信息，不包含貨源(供應商)和價格等信息。建立採購申請單(T-Code:ME51N)

(PS:採購申請除轉化生成採購訂單外，還可以轉化成RFQ(採購報價請求)或框架協議。)

->採購申請建立->採購訂單建立

接續在做創建採購訂單(T-Code:ME21N)，也可以走詢價/報價流程。

採購訂單(對外部):PO->後續需要收貨

採購訂單(PO，Purchase Order)除手工直接創建外，還可以參照其它憑證創建的，參照的憑證有採購申請、合同、計劃協議等。

參照採購申請(PR，Purchase Requisition)創建的PO

用T-Code:ME23N可以查看訂單，T-Code:ME22N則可進行修改訂單

此階段負責窗口就會由物料需求部門創建採購申請後轉至採購部門，採購部門根據申請創建採購訂單，在創建過程中需要確定供應商、價格等貨源相關信息。

->採購申請建立->採購訂單建立->收貨程序(生出物料憑證)

物料憑證(Material Document)

採購訂單創建後，物料的在途數量將增加，可用MB5T(用於查詢在途庫存)查看，也可用MMBE(庫存總覽)，後續收貨工廠就可以對採購訂單進行收貨操作。生成物料憑證後，是不能夠刪除，如出現數量、庫存地點、記賬時間等差錯時，則需沖銷此憑證。沖銷之後，可以再次做相應正確的物料憑證。

此階段供應商將貨物送到庫房，庫房參考採購訂單對貨物做收貨處理，生成移動類型為101的物料憑證，同時生成GR/IR會計憑證

可用T-Code:MB01或是MIGO做收貨

可用T-Code:MB03查看或是MB51(物料憑證清單)

可用T-Code:MBST做沖銷物料憑證

->採購申請建立->採購訂單建立->收貨程序(生出物料憑證)->發票教驗(生出發票憑證)

發票憑證(對供應商)

供應商開出發票，財務部門對發票做發票校驗，生成發票憑證，同時生成會計憑證，並增加對供應商的應付款。

[庫存物料銷售流程]->SD模組範疇

>採購申請

銷售訂單(SO)->後續需要交貨

一般銷售業務都有銷售訂單(SO)，在訂單中確定客戶、物料名稱、數量、價格條件等要素。但有一類銷售流程的發起端是外向發貨，直接向指定客戶發貨，常見的業務場景是庫房緊急向客戶發貨。以無參考憑證的外向發貨作為一種銷售流程的發起端，是無法確定銷售價格的，最終價格的確認需到開具發票時完成。

銷售訂單(SO,Sales Order)

可以不需要參照其它憑證（如銷售合同）直接手工創建。操作的事物碼是VA01，操作完成後將產生一個銷售訂單號。修改訂單的事物碼是VA02，顯示則是VA03。

.....SD模組範疇(尚未有涉略)

先列出之後再研究

->銷售訂單->外向交貨單(尚未過帳)建立

外向交貨單

->銷售訂單->外向交貨單(尚未過帳)建立->外向交貨單過帳

填發貨地點、數量並過帳

->銷售訂單->外向交貨單(尚未過帳)建立->外向交貨單過帳->開立發票

發票憑證(對客戶)

->銷售訂單->外向交貨單(尚未過帳)建立->外向交貨單過帳->開立發票->檢批發票

批准發票至會計憑證

Ref:

https://fenginfo.com/1498.html

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https://fenginfo.com/1286.html

https://fenginfo.com/1500.html

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https://fenginfo.com/1597.html

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