SAP_MM模塊的庫存物料的採購流程

分為三個步驟(3單匹配->採購訂單,收貨單,發票)

採購訂單創建T-Code:ME21N

1.公司的採購部門對供應商創建採購訂單，確定採購數量，價格則是從採購信息記錄中獲得，做訂單時確定了收貨工廠但尚未指定庫存地點；

採購訂單的維護部分由上中下三部分構成，分別是抬頭、項目概覽、項目明細。

抬頭是由多個標籤頁組成。項目之所以分成概覽及明細兩部分，是由於其維護內容非常多導致，項目概覽有多行顯示各個項目的主要信息，而項目明細則由多個標籤頁組成只顯示一個項目的信息。

庫房收貨的T-Code:MB01或MIGO

2.供應商將貨物送到庫房，庫房參考採購訂單對貨物做收貨處理，生成移動類型為101的物料憑證，同時生成GR/IR會計憑證；當創建的採購訂單產生在途數據、供應商的貨物已送到，庫房需按照採購訂單進行收貨並記賬。

發票校驗T-Code:MIRO

3.供應商開出發票，財務部門對發票做發票校驗，生成發票憑證，同時生成會計憑證，並增加對供應商的應付款。

公司採購入庫完成，收到供應商開出的發票，需對發票進行確認，確認應付款對象和金額，此業務稱為Invoice Receipt（收到發票），簡稱IR。本步操作只是對其發票校驗確認，屬於MM模塊業務，它不涉及應付賬款業務，操作完成後將增加對供應商的應付賬款。應付賬款的查詢及清賬操作參見FI模塊相關內容。

SAP對於採購發票的校驗，MIRO能夠直接生成校驗憑證和會計憑證，但還有一種用MIR7進行發票預製（Park Incoming Invoice），這種場景很好地適用於業務與財務的分工：業務人員用MIR7預製發票後（不生成會計憑證），經財務人員審核才進行過賬操作（生成會計憑證）。

做完全部業務流程，庫存的物料增加，對供應商的應付款增加。後續的操作將是財務部門對供應商做付款清賬處理。

Ref:

https://fenginfo.com/2480.html/2

https://fenginfo.com/1286.html/2